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Gestión Administrativa Evaluación programática A partir del año 2009 el Gobierno del Distrito Federal inicio acciones tendientes al establecimiento de la metodología de presupuesto basado en resultados, de ahí que el Programa Operativo Anual 2009 agrupa las acciones realizadas en seis actividades institucionales, la evaluación de cada una de ellas es la siguiente: Atención e investigación de denuncias ciudadanas por violaciones ambientales y territoriales Se instauraron 59 investigaciones de oficio por incumplimientos a la legislación ambiental y del ordenamiento territorial del Distrito Federal, cifra que representa el 196% respecto a la meta programada de 30 investigaciones. En el caso de las investigaciones de oficio casi se duplicó la cifra programada. El incremento sustancial de la meta original es indicativo de una mayor capacidad de esta entidad en la identificación de incumplimientos de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, así como de actos, hechos u omisiones que generen o puedan producir desequilibrios ecológicos, daños al ambiente y a los recursos naturales o deterioro grave de los ecosistemas del Distrito Federal o sus elementos. Procuración de la defensa de los derechos colectivos a un ambiente sustentable De enero a diciembre de 2009 se atendieron 1,424 denuncias ciudadanas por violaciones a la legislación ambiental y del ordenamiento territorial del Distrito Federal. Esta cifra representa el 104% con relación a la meta programada de 1,370 denuncias. La meta original de denuncias ciudadanas se cumplió, superando sensiblemente la cifra programada. Es de resaltar que el cumplimiento de la meta en este rubro está supeditado a la afluencia de ciudadanos a esta entidad a promover denuncias por actos, hechos u omisiones que pueden constituir violaciones a las disposiciones jurídicas en materias ambiental y del ordenamiento territorial del Distrito Federal. Procuración de la defensa de los derechos colectivos a un territorio ordenado Se ha contribuido en la procuración de la defensa de los derechos colectivos a un territorio ordenado ya que se realizaron 285 estudios y dictámenes con enfoque preventivo y promoviendo la conciencia ciudadana para atender las problemáticas ambientales y territoriales de la ciudad. El resultado supera el originalmente planteado en un 39% y fue posible mediante la realización de 266 dictámenes en materia de uso de suelo, arbolado, áreas verdes y ruido, así como la elaboración de 19 estudios, informes y evaluaciones ambientales relacionados con los siguientes temas: disposición de residuos de la construcción, cuantificación de los servicios ambientales que aporta el suelo de conservación (SC) y las Áreas Naturales Protegidas (ANP), identificación de los asentamientos irregulares en ANP, SC y barrancas, se promovieron los estudios de evaluaciones ambientales y la delimitación de zonas federales en barrancas para proyectos de rescate. Promoción del respeto a los derechos colectivos (ambientales y urbanos) a una Ciudad sustentable Los derechos humanos se protegen y promueven a través de la realización del 100% de las acciones establecidas en el Programa Operativo Anual 2009, brindando de manera permanente información y orientación a la población, respecto del cumplimiento de la legislación ambiental y territorial del DF, promoviendo la participación ciudadana en la difusión de la legislación ambiental y del ordenamiento territorial del DF, y realizando campañas en las que se dio amplia difusión de los servicios que PAOT presta. Promoción de igualdad de género Se promovió la cultura de igualdad de género mediante la acción coordinada con las Delegaciones políticas y la Procuraduría Social a fin de mejorar la eficacia y el impacto de las acciones de gobierno a favor de la equidad de género. Hacia el interior de la PAOT se observó una proporción equitativa asegurando que el número de servidores públicos contratados mantuviera una proporción mayor o igual al 40% y menor o igual al 60% hombres y mujeres. Administración de recursos institucionales La administración de los recursos públicos fue eficiente, en esta actividad el índice de aplicación de los recursos presupuestales para la consecución de las metas programadas fue del 100%, ya que se alcanzaron las metas programadas y se ejerció la totalidad de los recursos presupuestales asignados. Evaluación presupuestal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal autorizó a través del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Presupuestal 2009, la cantidad de $77’287,539.00 para que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F. (PAOTDF) cumpliera con las atribuciones que le encomienda su Ley Orgánica. La Cámara de Diputados, en el anexo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos, aprobó la cantidad de $7’000,000.00 para el desarrollo del proyecto denominado “Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental como Estrategia para la Mitigación del Cambio Climático en el Distrito Federal”, recursos que fueron ejercidos a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (SEMARNAT), en el marco del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA). La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal mediante oficio número SE/065/20009 con fecha del 5 de enero de 2009, comunicó la distribución del techo presupuestal de la forma siguiente: Gestión Administrativa
Fuente: PAOT. Cifras en pesos.
En el periodo que se reporta, además de las afectaciones compensadas autorizadas para optimizar el recurso presupuestal aprobado, se realizaron dos adecuaciones que modificaron el monto total del presupuesto original concedido. La primera corresponde a un reducción líquida por un monto total de $3’444,089.00, equivalente al 4.9% de las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para operación, motivada en una disminución en la recaudación prevista de impuestos y otras contribuciones locales y federales y en mantener el equilibrio presupuestal, la disciplina fiscal, de esa manera garantizar la estabilidad de la Hacienda Pública del Distrito Federal. La segunda, concerniente a una ampliación líquida de $1’750,000.00, autorizada por la Secretaría de Finanzas para cubrir la contraparte del Gobierno del Distrito Federal del convenio suscrito con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el marco del Programa de Desarrollo Ambiental Institucional para el desarrollo del proyecto denominado “Procuración y acceso a la Justicia Ambiental como estrategia para la mitigación del cambio climático en el Distrito Federal”. El presupuesto modificado al 31 de diciembre fue de $75´593,450.00 correspondiendo $7’000,000.00 de transferencias del Gobierno Federal y $68´593,450.00 de aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, lo que nos resulta una variación neta de 2.2 % ($1´694,087.00). El estado que en que se encuentran los recursos presupuestales autorizados al cierre del ejercicio fiscal se muestra en la tabla siguiente: Evolución del Presupuestos 2009 por Capítulo de Gasto
Fuente: PAOT. Cifras en pesos. El ejercicio del presupuesto se realizó de conformidad con las normas lineamientos y procedimientos emitidos por la Secretaría de Finanzas, su monto representa el 99.99% del total anual modificado. El capítulo de Servicios Personales (1000), presenta un ejercicio del 100%, en dicho capítulo se incluye una disminución del 10% a los salarios de los servidores públicos de nivel superior, y un incremento del 5% a los de niveles técnico y operativo; además de las prestaciones sociales, económicas, impuestos y cuotas de seguridad social que por pago de sueldos y salarios se generaron. En el capítulo de Materiales y Suministros (2000) el ejercicio alcanzó 95.91% del presupuesto anual modificado, fue destinado principalmente para la obtención de fotografías aéreas y material estadístico y geográfico ($824,456.00), combustibles y lubricantes ($255,000.00), consumibles y cartuchos para impresión ($238,500.00), equipo de seguridad ($103,920.00). La variación corresponde una reducción presupuestaria líquida de los recursos provenientes de transferencia federal con la finalidad de generar ahorros para reorientar los recursos a la atención de necesidades prioritarias del país. El monto ejercido en el capítulo Servicios Generales (3000), presenta un ejercicio del 99.9% con respecto al anual modificado. Estos recursos se destinaron principalmente al arrendamiento del inmueble ($7´766,970.00), servicios profesionales contratado bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a salarios ($5´076,197.00), estudios e investigaciones ($3´097,128.00), mantenimientos al inmueble y su equipo ($1´349,999.00), capacitación ($1´045,000.00), y congresos, convenciones y exposiciones por $600,000.00. Además del monto que se reporta por servicio de vigilancia se ejercieron $726,000.00 mismo que originalmente se encuentran radicados en la Secretaría del Medio Ambiente y que la Oficialía Mayor coordina el pago de este servicio. El monto ejercido en el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles (5000), representa 100 % en relación con el anual modificado. Los recursos presupuestales de este capítulo se destinaron para el equipamiento necesario en la realización de visitas de reconocimiento de hechos, notificación de resoluciones; así como para la elaboración de dictámenes y peritajes
Situación financiera Los estados financieros de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal fueron preparados conforme a la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, misma que incluye los principios básicos de Contabilidad Gubernamental y Normas Generales Contables aplicables. Incluyen el reconocimiento de los efectos que provoca la inflación en la información financiera, conforme a la Norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal consideradas en el apartado IV.1 de la Norma para el Reconocimiento de los efectos de la inflación en las entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. Así mismo, la institución tiene como política contabilizar el efecto de la reexpresión del activo, como la reexpresión de la depreciación al cierre del ejercicio. De conformidad con lo dispuesto por la Norma para el Reconocimiento de Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores en las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, consideradas en el apartado IV.2 de la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, se cuenta con cálculo actuarial a fin reflejar los efectos en la prima de antigüedad como en la indemnización e indemnización pasada y futura. El saldo reflejado en la cuenta de Impuestos por pagar, representa las retenciones y aportaciones pendientes de enterar a las instituciones recaudadoras por concepto de Impuesto Sobre la Renta, cuotas de Seguridad Social al Instituto Mexicano del Seguro Social e Impuesto Sobre Nóminas al Gobierno del Distrito Federal. Estado de Situación Financiera
Fuente: PAOT. Cifras en pesos. El estado de resultados incluye las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal canalizados directamente a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal de acuerdo al presupuesto autorizado; asimismo recibió transferencias de origen federal canalizados a través del convenio de fortalecimiento de capacidades institucionales para la mitigación al cambio climático firmado entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT y la PAOT-D.F. a través del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA). Estado de Resultados
Fuente: PAOT. Cifras en pesos. De conformidad con las disposiciones contenidas en el Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestal de la Administración Pública del Distrito Federal 2006, La PAOT DF registra los gastos conforme mediante la figura conocida como “Cuenta por Liquidar Certificada” y el flujo de efectivo.
Adquisición de bienes y solicitud de servicios En el Programa Anual de Adquisiciones 2009 se integró por monto de 18´058,700.00, el cual fue validado por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, toda vez que se consideró congruente con el techo presupuestal establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2009, aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La cantidad original del Programa Anual de Adquisiciones fue modificada por la aplicación líquida autorizada por la Secretaría de Finanzas como contraparte del Programa de Desarrollo Institucional y por transferencias compensadas realizadas en el transcurso del ejercicio fiscal, a diciembre de 2009 el volumen anual de adquisiciones ascendió a $21’161,700.00 Las adquisiciones efectuadas por capítulo de gasto, se muestran en la siguiente tabla: Adquisiciones por capítulo de gasto
Fuente: PAOT. Cifras en pesos. De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal en número de adjudicaciones realizadas por tipo de procedimiento son las siguientes.
Fuente: PAOT. Cifras en pesos. Las adjudicaciones directas que establece el artículo 27 fracción C, se realizaron conforme a lo siguiente:
Fuente: PAOT. Cifras en pesos. Cabe destacar que en la tabla anterior no incluye 10 contrataciones de manera directa al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. De las realizadas al amparo del artículo 54 afectaron las fracciones siguientes:
Fuente: PAOT. Cifras en pesos. Las adjudicaciones directas efectuadas con fundamento en la Fracción IV corresponden a Licitaciones Públicas Declaradas desiertas. Por su importancia a continuación se detallan los cinco contratos de mayor cuantía fincados al periodo que se reporta.
Fuente: PAOT. Cifras en pesos. Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA)
Fuente: PAOT. Cifras en pesos. Evolución del presupuesto asignado al desarrollo del PDIA por tipo de adquisición con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)
Fuente: PAOT. Cifras en pesos. Contratación de servicios y adquisición de equipamiento para PDIA Capacitación
Fuente: PAOT. Cifras en pesos. Estudios e investigaciones
Fuente: PAOT. Cifras en pesos. Equipamiento
Fuente: PAOT. Cifras en pesos. Equipamiento capítulo 5,000
Fuente: PAOT. Cifras en pesos.
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